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2018年度顺城区民政局决算公开
(发布时间:2019年9月23日 来源:顺城区民政局)

   

 

第一部分    民政局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分    民政局2018年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分    民政局2018年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

 

 

第一部分民政局概况

 

一、主要职责

第一部分民政局概况

 

 

第一部分 抚顺市顺城区民政局概况

主要职责

(一)贯彻执行国家省市关于民政工作的方针、政策和法律法规,研究拟订全区民政事业发展规划和相关政策,起草有关全区性规章草案,并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督检查责任。

(三)组织和指导全区拥军优属工作,负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助,承担区双拥工作领导小组的有关具体工作。

(四)负责户籍所在地军队离退休干部死亡 一次性抚恤和无军籍退休退职职工接收安置工作,指导全区乡镇军队退役士兵职业技能培训和就业工作。

(五)拟订全区救灾工作实施,负责组织核查并统一发布灾情,管理。分配中央和省、市、区下达的救灾款物并监督其使用;组织、指导灾民安置和救灾捐赠,负责组织难民的临时安置和遣返,承担去减灾委员会的具体工作。

(六)组织拟订全区社会救助规划、政策,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作。

(七)拟订全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施,负责基层政权建设指导工作,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(八)负责全区行政区划管理,负责乡(镇)以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界限变更以及政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导行政区域界限的勘定和管理工作,负责全区重要自然地理实体的命名、更名的审核报批工作,规范全区地名标志的设置和管理,负责区内标准地名图书资料的审定工作。

(九)拟订全区社会福利事业发展规划。政策和标准并组织实施,组织。指导福利机构管理工作,促进慈善事业发展,组织指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(十)贯彻执行国家婚姻登记。殡葬管理、儿童收养政策,负责推进婚俗和殡葬改革,负责生活无着流浪乞讨人员救助工作,指导婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作。

(十一)会同有关方面按规定拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

民政局局机关及下属事业单位。 局内下设综合办公室、社会保障办公室、救灾救济办公室、基层政权办公室、优抚办公室和社会事务办公室科室。下属事业单位6家:顺城区民政局婚姻登记处、顺城区殡葬管理执法大队、慈善分会办公室(顺城区居民家庭经济状况核对中心)地名办、顺城区老龄工作委员会办公室、民政企业管理办公室。

 

二、部门决算单位机构设置

纳入民政局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(无)

 

第二部分民政局2018年度部门决算公开报表

    (见附件)

 

第三部分民政局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况及分析

(一)2018年度本部门收入总计为万元,与上年相比增加465.93万元,增长3.6 %。增加的主要原因是:社会保障和就业资金增加,主要是抚恤、社会救助、残疾人事业、社会福利等资金增加

本部门本年度收入包括:

1.财政拨款收入13113.37万元,其中:公共预算财政拨款收入12,517.27万元,政府性基金收入596.1万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元入。

6.其他收入0万元入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

(二)2018年度本部门支出总计为 13113.37   万元,与上年相比增加 465.93万元,增长3.6%

增加的主要原因是:社会保障和就业资金增加,主要是抚恤、社会救助、残疾人事业、社会福利等资金增加

本部门本年度支出包括:

1.基本支出273.89万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出252.67万元,对个人和家庭的补助支出6.56万元,商品和服务支出14.66万元。

2.项目支出12839.47万元,主要是这会保障和就业支出主要包括民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、其他社会福利支出、最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助支出、其他生活救助、等支出。

 

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况及分析

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出13113.37万元,其中:基本支出273.89万元,项目支出12839.47万元。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出13113.37万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出12410.33万元,医疗卫生支出89.07万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出17.86万元,其他支出596.1万元。

1. 一般公共服务支出0万元。

2. 科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出12410.33万元,包括:

1)民政管理事务支出217.23万元。要是基层政权和社区建设、行政区划和地名管理等方面的支出 。

2)归口管理的行政单位离退休35.59万元,主要是行政事业退休人员的工资等支出。

3)抚恤1,139.76万元,主要是死亡抚恤、优抚事业单位支出、义务兵优待金、其他优抚等方面支出。

4)退役安置779.40万元,主要是退役士兵安置方面的支出

5)社会福利296.86 万元。主要是老年福利、儿童福利、殡葬 、其他社会福利支出。

6)残疾人事业支出573.52万元。主要是用于残疾人生活补贴和护理补贴方面的支出。

7)最低生活保障8,868.80万元。主要是城乡最低生活最低生活保障对象的最低生活保障支出

8)特困人员供养335.62万元。主要是特困人员供养等支出。

9)临时救助支出:131.42万元。主要用于救助城乡居民的临时救助支出

10)其他生活救助10.28万元。主要用于最低生活保障、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出 。 

11)其他社会保障就业支出21.84万元

4.医疗卫生支出89.07万元,包括:

1)行政单位医疗13.78万元,主要是行政事业单位人员医疗保险等支出。

(2)医疗救助73万元,主要是城乡困难群众医疗救助的支出

3)优抚对象医疗2.29万元,主要是优抚对象医疗救助的支出

5. 住房保障支17.86万元,包括:

住房公积金17.86万元,主要是本单位人员住房公积金支出。

6. 其他支出596.10万元,

包括:社会福利的彩票公益金支出585.1万元,城乡医疗救助的彩票公益金支出11万元。主要是社会福利的彩票公益金支出和城乡医疗救助的彩票公益金支出。

决算收支增减变化情况说明:

2018年决算支出13113.37万元,2017年合计支出12647.44万元,较2017年支出增加465.93万元。增加的主要原因是:社会保障和就业资金增加,主要是抚恤、社会救助、残疾人事业、社会福利等资金增加

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4.15万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少4.15万元,下降85%,主要是要原因是下半年车辆上交。

1.因公出国(境)费0万元,2018年度参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0万元,2018年度国内公务接待累计0批次,0人,0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.7万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.7万元。2018年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。下半年公车上交。

四、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出14.66万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年减少6.63万元,降低31%。主要原因是:缩减了机关运行过程中的各项费用支出。

五、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0,单位价值50万元以上大型设备0台(套), 单位价值100万元以上大型设备0台(套)。年底车辆上交。

.关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)、绩效预算目标

1.财政拨款收入出13113.37万元,其中:公共预算财政拨款收入12,517.27万元,政府性基金收入596.1万元。

2018年度财政拨款支出13113.37万元,其中:基本支出273.89万元,项目支出12839.47万元。

(二)、项目绩效自评目标为项目支出12839.47万元.

(三) 、绩效工作开展情况:无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

26.退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

27.义务兵优待:反映用于义务兵优待方面的支出。

28.老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出。

 

29.儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面支出。

30.基层政权和社区建设:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

31.其他民政管理事务支出:反映用于城乡生活困难居民临时救助支出。

32.殡葬:反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

33.优抚事业单位支出:反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

34.他社会福利支出:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

35.政区划和地名管理:反映行政区划界限勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

36.残疾人事业支出:反映政府在残疾人事业方面的支出

37.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

38.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

39.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


附件下载: 2018辽宁省抚顺市顺城区民政局决算表.xls
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