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2018年度顺城区会元乡政府决算公开
(发布时间:2019年9月24日 来源:)

       目 录 
第一部分 (部门)概况 
一、 主要职责 
二、 部门决算单位机构设置 
第二部分 (部门)2018年度部门决算报表 
一、《收入支出决算总表》 
二、《收入决算表》 
三、《支出决算表》 
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 
八、《财政专户管理资金收入支出决算表》 
九、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 
第三部分 (部门)2018年度部门决算说明 
第四部分  专业名词解释 
       第一部分(部门)概况  
一、主要职责 
执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
 二、部门决算单位机构设置 顺城区会元乡人民政府本级 
       第二部分(部门)2018年度部门决算公开报表 
一、《收入支出决算总表》 
二、《收入决算表》 
三、《支出决算表》 
四、《财政拨款收入支出决算总表》 
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 
八、《财政专户管理资金收入支出决算表》 
九、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 
        第三部分(部门)2018年度部门决算情况说明 
一、收入支出决算总体情况及分析 
(一)2018年度本部门收入总计为1235万元,与上年相比增加365万元,增长41.95%。 增长的主要原因是:市殡仪馆项目占地补偿收入。 本部门本年度收入包括: 财政拨款收入1235万元,其中:公共预算财政拨款收入1235万元,政府性基金收入0万元。 (二)2018年度本部门支出总计为1235万元,与上年相比增加365万元,增长41.95%。 增长的主要原因是:市殡仪馆项目占地补偿支出。 本部门本年度支出包括: 1.基本支出556万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出379万元,对个人和家庭的补助支出52万元,商品和服务支出124万元,其它资本性支出1万元。 2.项目支出679万元,主要包括环境卫生治理、农村公益事业、对村委会补助等业务支出。 
(三)年末结转和结余0万元 
二、财政拨款支出决算情况及分析 
(一)总体情况 
财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1235万元,其中:基本支出556万元,项目支出679万元。 
(二)具体情况 
2018年度财政拨款支出1235万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出639万元,教育支出3万元,文化体育与传媒支出23万,社会保障和就业支出108万元,医疗卫生与计划生育支出62万元,城乡社区支出24万,农林水事务支出347万元,住房保障支出29万元。
 1. 一般公共服务支出639万元,包括: (1)行政运行284万元,主要是人员工资、办公费用等支出。 (2)信访事务355万元,主要是市殡仪馆项目占地补偿支出。 
2. 教育支出3万元,包括: 普通教育3万元,主要是小学教育支出。
3. 文化体育与传媒支出23万元,主要是群众文化活动等支出。 
4. 社会保障和就业支出108万元,包括: (1)归口管理的行政单位离退休74万元,主要是离、退休人员的离、退休金及基本养老保险缴费等支出。 (2)抚恤34万元,主要是死亡抚恤、军人优抚等支出。 
5.医疗卫生与计划生育支出62万元,包括: (1)计划生育事务43万元,主要是独生子女父母奖励等支出。 (2)行政单位医疗19万元,主要是医疗保障缴费等支出。 
6. 城乡社区支出24万元,主要是环境卫生治理等支出。 
7.农林水事务支出347万元,包括: (1)农业65万元,主要是农村公益事业等支出。 (2)林业、水利22万元,主要是林业、水利行政运行等支出。 (3)农村综合改革260万元,主要是对村级组织的补助等支出。 
8. 住房保障支出29万元,主要是住房公积金等支出。
 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10万元,其中公务用车购置及运行维护费10万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度增加1万元,增长11%,主要是信访稳控等工作量增大,导致车辆运行费用增加。 
1.因公出国(境)费0万元,。 
2.公务接待费0万元。 
3.公务用车购置及运行维护费10万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10万元。2018年度未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆。 
四、机关运行经费支出情况 
本部门2018年度机关运行经费支出120万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加52万元,增长76.47%。主要原因是:2018年,会元乡政府办公楼、便民服务中心楼、文化站楼、妇女儿童之家及会元派出所办公楼的公建取暖费用在机关运行经费中列支等原因。 
五、政府采购支出情况 
本部门2018年度政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元。授予中小企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%。 
六、国有资产占用情况 截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般执法执勤用车1辆。本部门无单位价值50万元以上大型设备。 
七.关于2018年度预算绩效情况的说明 
(一)、绩效预算目标 绩效预算目标:收入预算1235万元。其中:财政拨款收入1235万元。支出预算1235万元。其中:基本支出556万元,项目支出679万元。 
(二)、项目绩效自评目标为项目支出0万元。 
(三)、绩效工作开展情况(无)。 
        第四部分 名词解释 
1.财政拨款收入:指乡国库当年拨付的资金。 
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,市、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 
5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 
9. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。 11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。 12. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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