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2018年度顺城区河北乡政府决算公开
(发布时间:2019年9月30日 来源:)

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第一部分    顺城区河北乡政府概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分    顺城区河北乡政府2018年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分    顺城区河北乡政府2018年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

 

 

第一部分顺城区河北乡政府概况

 

一、主要职责

(略)

二、部门决算单位机构设置

纳入顺城区河北乡政府2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(略)

 

第二部分顺城区河北乡政府2018年度部门决算公开报表

    (略)

 

第三部分顺城区河北乡政府2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况及分析

(一)2018年度本部门收入总计为1227  万元,与上年相比减少 102万元,减少7.6%。

减少的主要原因是:压缩支出。

 

本部门本年度收入包括:

1.财政拨款收入1227万元,其中:公共预算财政拨款收入1227万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入…万元,主要是…等收入。

3.事业收入…万元,主要是…等收入。

4.经营收入…万元,主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入…万元,主要是…等收入。

6.其他收入…万元,主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额…万元,主要是…等。

8.上年结转和结余…万元,主要是…等。

(二)2018年度本部门支出总计为1227   万元,与上年相比减少 102万元,减少7.6%。

减少的主要原因是:压缩支出。

 

本部门本年度支出包括:

1.基本支出755.63万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出551.70万元,对个人和家庭的补助支出84.01万元,商品和服务支出119.28万元。

2.项目支出471.43万元,主要农业、社会保障等业务支出。

3.上缴上级支出…万元,主要包括…等业务支出。

4.经营支出…万元,主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出…万元,主要包括…等业务支出。

(三)年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况及分析

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1227万元,其中:基本支出755.63万元,项目支出471.43万元。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出1227万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出361.05万元,文化体育与媒体支出18.64万元,社会保障和就业支出146.32万元,医疗卫生支出52.8万元,农林水事务支出586.31万元,城乡社区支出21万元,住房保障支出40.95万元,其他支出0.55万元。

1. 一般公共服务支出361.05万元,包括

1)行政运行325.77万元,主要是人员工资、办公费用等等支出。

2. 科学技术支出…万元,包括:

其他科学技术支出…万元,主要是…等支出。

3. 社会保障和就业支出146.32万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休87.22万元,主要是退休人员工资等支出。

2)基层政权和社区建设25.5万元,主要是社区建设等支出。

3)抚恤33.42万元,主要是死亡抚恤,义务兵优待金等支出。

4)其他生活救助0.18万元,主要是其他农村生活救助。

4.医疗卫生支出52.8万元,包括:

1)行政单位医疗26.2万元,主要是医疗保障缴费等支出。

2)计划生育事物支出26.6万元,主要是计划生育事物等支出。

5. 农林水事务支出586.31万元,包括:

1)其他农业支出152.66万元,主要是主要是莲岛单身农户最低保证金和东华村新东组老年人救助等支出。

2)行政运行支出267.06万元,主要是农业人员工资及农村公益事业等支出。

3)扶贫支出50万元,主要是农村基础设施建设。

4)林业、水利支出74.28万元,主要是林水人员工资及水利站工程建设的支出。

5)农村综合改革支出267.06万元,主要是对村民委员会和村党支部的补助。

6. 交通运输支出…万元,包括:

石油价格改革补贴其他支出…万元,主要是…等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出…万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出…万元,主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出…万元,包括:

1)其他商业流通事务支出…万元,主要是…等支出。

2)其他涉外发展服务支出…万元,主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出…万元,包括:

其他其他国土资源事务支出…万元,主要是…等支出。

10. 住房保障支出40.95万元,包括:

住房公积金40.95万元,主要是人员住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出…万元,其中:因公出国(境)费…万元,公务接待费…万元,公务用车购置及运行维护费15.72万元。2018年度“三公”经费支出比2016年度减少15.28万元,下降(增长)49.3%,主要是公车减少、压缩支出等原因。

1.因公出国(境)费…万元,主要用于…等,2018年度参加出国(境)团组…个,累计…人次。

2.公务接待费…万元,主要用于…等,2018年度国内公务接待累计…批次,…人,…万元。

3.公务用车购置及运行维护费11.84万元,其中:公务用车购置费…万元,公务用车运行维护费11.84万元。2018年度购置公务用车…辆,年末公务用车保有量5辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出119.81万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年减少25.96万元,减少17.8%。主要原因是:垃圾清运费用减少。

五、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额14.8万元,其中:政府采购货物支出14.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:副省级以上领导干部用车XX辆,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车XX辆,特种专业技术用车XX辆,其他用车XX辆,其他用车主要是… …;单位价值50万元以上大型设备XX台(套), 单位价值100万元以上大型设备XX台(套)。

.关于2018年度预算绩效情况的说明

一、绩效预算目标

收入预算1227万元。其中:财拨款收入1227万元。支出预算1227万元。其中:基本支出1227万元。

    、绩效工作开展情况

农村住房补贴,转移支付。

、国有资产占用情况

截至201812月31日,本部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。

 

 

第四部分 名词解释

(各部门根据本单位收支科目做相应增减)

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


附件下载: 辽宁省抚顺市顺城区河北乡人民政府.xls
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