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2019年顺城区老干部管理中心预算
(发布时间:2019年1月10日 来源:区老干部)

   

第一部分    顺城区老干部管理中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    顺城区老干部管理中心2019年度部门预算报表

一、《收人支出决算总表》

二、《收人决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收人支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《部门决算相关信息统计表》

八、《政府性基金预算财政拨款收人支出决算表》

第三部分    顺城区老干部管理中心2019年度部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分顺城区老干部管理中心概况

一、主要职责

(略)

二、部门决算单位构成

纳入顺城区老干部管理中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(略)

第二部分顺城区老干部管理中心2019年度部门预算公开报表

    (略)

第三部分顺城区老干部管理中心2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计163万元,包括:

1.财政拨款收入163万元,其中:公共预算财政拨款收入163万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,主要是等收入。

3.事业收入0万元,主要是等收入。

4.经营收入0万元,主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是等收入。

6.其他收入0万元,主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是等。

8.上年结转和结163万元,主要是等。

(二)支出总计163万元,包括:

163万元,主要是为保障机构正常运转、完成.日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出47万元,对个人和家庭的补助支出100万元,商品和服务支出16万元。

2.项目支出0万元,主要包括等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元,主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括等业务支出。

(三)年末结转和结余0万元

(四)决算收支增减变化情况说明

     2018年减少74.78万元,主要原因是医疗保障、车辆改革、归口管理的行政单位离退休等减少。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2019年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出163万元,其中:基本支出63万元,项目支出100万元。

(二)具体情况

2019年度财政拨款支出163万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出63万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生支出100万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出163万元,包括:

1)行政运行100万元,主要是离休干部医药费100万元,人员经费63万元等支出。

2)一般行政管理事务0万元。

3)预算改革业务0万元。

4)财政国库业务0万元。

5)信息化建设0万元。

6)事业运行0万元。

7)其他财政事务支出0万元,主要是等支出。

8)其他一般公共服务支出0万元,主要是等支出。

2. 科学技术支出0万元,包括:

其他科学技术支出0万元,主要是等支出。

3. 社会保障和就业支出57万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休0万元。

2)事业单位离退休42万元。

4.医疗卫生支出21万元,包括:

1)行政单位医疗21万元。

2)事业单位医疗0万元。

3)其他医疗卫生支出0万元。

4)其他医疗卫生支出0万元。

5. 农林水事务支出0万元,包括:

其他农业支出0万元。

6. 交通运输支出0万元,包括:

石油价格改革补贴其他支出0万元。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元,包括:

1)其他商业流通事务支出0万元。

2)其他涉外发展服务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元,包括:

其他其他国土资源事务支出0万元。

10. 住房保障支出0万元,包括:

住房公积金0万元,主要是等支出。

11. 其他支出0万元,包括:

其他支出0万元,主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是等原因。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于等,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0万元,主要用于等,2019年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2019年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

2018年抚顺市顺城区顺城区老干部管理中心绩效预算公开

 

一、绩效预算目标

收入预算 145.8万元。其中:财政拨款收入145.8 万元。

支出预算 145.8 万元。其中:基本支出145.8  万元,项目支出  0 万元。

    二、项目绩效自评目标为项目支出   0万元。

     

  三、国有资产占用情况

截至20171231日,无。

 


附件下载: 2019年预算公开老干部活动中心.XLS
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